附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称   非实名编人员工资项目支出绩效自评报告  

项目单位         河池市职业教育中心学校       

主管部门            河池市教育局            

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2018年10月 30日

河池市财政局（制）

2017年非实名编人员工资项目支出绩效自评报告

根据河财绩效〔2018〕23号要求，结合我校2017年开展非实名编人员工资项目实际进行自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

我校实名编制300人，非实名编制96人，实有在编人员276人。由于学校在职在编人员严重不足，我校根据河编【2013】73号《河池市机构编制委员会关于同意河池市职业教育中心学校使用非实名编制的批复》文件精神，申请使用非实名编制35人，经费2万元/每人/每年，所需经费由市本级财政负担，列入市本级财政预算安排。

2.项目实施情况

2017年我校编制外聘用人员49人，其中35位教师学校根据市财政资金安排，按月足额发放非实名编制人员35人基本工资70万元，达到了预期的效果。

3.经费来源和使用情况

非实名编制人员工资由市财政局于2017年2月3日下达，金额70万元，学校按月足额发放全部资金70万元，无结余。

（二）项目绩效目标

年初设定该项目的绩效目标：解决学校编制外聘用教师工资开支，稳定教师队伍。

二、项目绩效评价工作情况

2018年9月14日，成立2017年我校非实名编制人员工资项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄丹峻  河池市职业教育中心学校党委书记

副组长：覃志奎  河池市职业教育中心学校党委办主任

成  员：岑启忠  河池市职业教育中心学校纪检监察处主任

覃彩霞  河池市职业教育中心学校行政办主任

        唐  杰  河池市职业教育中心学校财务处副主任

办公室设在河池市职业教育中心学校党委办。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报考评工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年9月17日，考评工作组根据财务处提供财务资料开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2017年我校申请使用非实名编制35人，经费2万元/每人/每年，所需经费70万元由市财政局安排。

（二）过程

在2017年我校非实名编制人员工资项目实施过程中，财务处按月发放非实名编制人员工资，纪检督察处加强项目实施过程监督，项目都能按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。

（三）产出

2017年非实名编制人员工资70万元，每月按时发放，全年发放70万元。

通过项目绩效验收，项目评价小组认为该项目通过验收。

（四）效果

1、社会效益：通过实施非实名编制人员工资，提高编制外聘用人员收入，解决学校编制外聘用教师工资开支，稳定教师队伍。

2、社会公众满意度：学校师生对该项目实施非常满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

四、意见和建议

希望政府安排2019年该项目资金70万元，确保该项目继续实施。                                   

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项目支出绩效自评报告

项目名称  生均公用经费项目支出绩效自评报告       

项目单位      河池市职业教育中心学校        

主管部门          河池市教育局            

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2018年10月 30日

河池市财政局（制）

2017年生均公用经费项目支出绩效自评报告

根据河财绩效〔2018〕23号要求，结合我校2017年开展生均公用经费项目实际进行自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 立项背景

为解决职业学校公用经费严重不足状况，根据桂财教【2013】45号，中职学校生均公用经费从2013年秋季学期起开始执行，2015年执行到位。所需经费由同级财政负担，列入同级财政预算安排。市属学校2017年中职生均公用经费600元。我校2017年春季学期学生5370人，秋季学期学生5830人，预计年平均学生人数5600人，中职生均公用经费336万元。

2.项目实施情况

2017年生均公用经费用于学校日常办公用水费、电费、维修费等方面开支，缓解学校公用经费严重不足情况，基本上达到了预期的效果。

3.经费来源和使用情况

生均公用经费由市财政局于2017年2月3日下达，金额340万元，学校按照公用经费使用要求全部资金340万元，无结余。

（二）项目绩效目标

年初设定该项目的绩效目标：生均公用经费用于学校日常办公用水费、电费、维修费等方面开支，缓解学校公用经费严重不足情况。

二、项目绩效评价工作情况

2018年9月17日，成立2017年我校生均公用经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄丹峻  河池市职业教育中心学校党委书记

副组长：覃志奎  河池市职业教育中心学校党委办主任

成  员：岑启忠  河池市职业教育中心学校纪检监察处主任

覃彩霞  河池市职业教育中心学校行政办主任

        唐  杰  河池市职业教育中心学校财务处副主任

办公室设在河池市职业教育中心学校财务处。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报考评工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年9月17日，考评工作组根据财务处提供财务资料开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2017年我校生均公用经费项目资金340万元，由市财政局安排。

（二）过程

在2017年我校生均公用经费项目实施过程中，纪检督察处加强项目实施过程监督，由于2017年春季学期免学费补助于6月才到位，学校决定将原预算用于水费、电费、维修费项目调整为使用在2017年上半年公用经费下的商品和服务支出、资本性支出，项目都能按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。

（三）产出

2017年按照公用经费使用要求使用在办公费14.29万元、水费39.43万元、电费56.38万元、邮电费17.88万元、专用材料费6.75万元、培训费5.39万元、劳务费0.34万元、物业费45.77万元、差旅费33.70万元、公务用车运行维护费2.68万元、维修费85.45万元其他商品和服务支出28.54万元、办公设备购置0.72万元、专用设备购置0.32万元、信息网络及软件购置更新0.33万元、其他资本性支出2.25万元，开支总计340万元，无结余。缓解了学校公用经费严重不足情况。

通过项目绩效验收，项目评价小组认为该项目通过验收。

（四）效果

1、社会效益：通过实施生均公用经费，缓解了学校公用经费严重不足情况，保证了学校正常运转。

2、社会公众满意度：学校师生对该项目实施感觉非常满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

五、意见和建议

    希望政府安排2019年该项目资金340万元，确保该项目继续实施。