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2018项目支出预算绩效目标申报表

来源:财务处 作者:网编员 发布时间 :2018-12-28 16:51 阅读次数:

项目支出预算绩效目标申报表
2018年度)









项目名称生均公用经费
主管部门及代码河池市教育局201001实施单位河池市职业教育中心学校
项目属性延续项目项目期2018年
项目资金
    (万元)
 中期资金总额:
 年度资金总额:310
         其中:财政拨款
       其中:财政拨款290
               其他资金
             其他资金20

    体
    目
    标
中期目标(20××年—20××+n年)年度目标

     目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……

     目标1:用于学校日常办公用水费、电费、维修费、保安服务部分开支。
     

    效
    指
    标
一级
    指标
二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标 指标1:
数量指标 指标:维持月份公用经费可用3个月以上
 指标2:


 ……


质量指标 指标1:
质量指标 指标:缓解经费不足缓解学校公用经费严重不足情况,解决近1/3
 指标2:


 ……


时效指标 指标1:
时效指标 指标:月份支付及时每月水电费、通信费有次月及时支付
 指标2:


 ……


成本指标 指标1:
成本指标

 指标2:


 ……


……

……


    益
    指
    标
经济效益
    指标
 指标1:
经济效益
    指标
 指标:增加财政收入费用中包含了流转税10万元
 指标2:


 ……


社会效益
    指标
 指标1:
社会效益
    指标
 指标1:学生稳定率有利于学校正常运转,达80%以上
 指标2:
 指标2:学校有吸引力年新生入学人数2千人以上
 ……


生态效益
    指标
 指标1:
生态效益
    指标


 指标2:


 ……


可持续影响
    指标
 指标1:
可持续影响
    指标


 指标2:


 ……


……

……

满意度指标服务对象
    满意度指标
 指标1:
服务对象
    满意度指标
 指标:学生对学校满意度满意度达90%以上
 指标2:


 ……


……

……










附表1:






项目支出预算绩效目标申报表
2018年度)









项目名称非实名编人员工资
主管部门及代码河池市教育局201001实施单位河池市职业教育中心学校
项目属性延续项目项目期2018年
项目资金
    (万元)
 中期资金总额:
 年度资金总额:70
         其中:财政拨款
       其中:财政拨款70
             其他资金
             其他资金

    体
    目
    标
中期目标(20××年—20××+n年)年度目标

     目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……

     目标1:用于学校编制外聘用教师工资基本开支。
     目标2:稳定教师队伍,聘用教师流动率低于20%。
     

    效
    指
    标
一级
    指标
二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标 指标1:
数量指标 指标1:收入最低保证聘用教师年工资收入不低于2万元
 指标2:


 ……


质量指标 指标1:
质量指标 指标1:聘用教师稳定稳定率达90%
 指标2:


 ……


时效指标 指标1:
时效指标 指标1:发放时间每月20日前发放工资
 指标2:


 ……


成本指标 指标1:
成本指标

 指标2:


 ……


……

……


    益
    指
    标
经济效益
    指标
 指标1:
经济效益
    指标


 指标2:


 ……


社会效益
    指标
 指标1:
社会效益
    指标
 指标1:培养人数能够指导学生560人
 指标2:
 指标2:管理人数可以管理30个班,管理学生1200人
 ……


生态效益
    指标
 指标1:
生态效益
    指标


 指标2:


 ……


可持续影响
    指标
 指标1:
可持续影响
    指标
 指标1:新教师录用吸引优秀毕业生到校10人以上
 指标2:


 ……


……

……

满意度指标服务对象
    满意度指标
 指标1:
服务对象
    满意度指标
 指标1:聘用教师满意度达90%以上
 指标2:


 ……


……

……










附表1:






项目支出预算绩效目标申报表
2018年度)









项目名称教师培训费
主管部门及代码河池市教育局201001实施单位河池市职业教育中心学校
项目属性新增项目项目期2018年
项目资金
    (万元)
 中期资金总额:
 年度资金总额:30
         其中:财政拨款
       其中:财政拨款
             其他资金
             其他资金30

    体
    目
    标
中期目标(20××年—20××+n年)年度目标

     目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……

     目标1:有三分之一的教师接受业务能力提升培训。
     目标2:教学水平有所提高
     目标3:教师参加自治区级以上各种比赛获奖人数较多
   

    效
    指
    标
一级
    指标
二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标 指标1:
数量指标 指标:培训人次100人次以上
 指标2:


 ……


质量指标 指标1:
质量指标 指标:教学能力提高教师自治区级以下获奖10人以上
 指标2:


 ……


时效指标 指标1:
时效指标 指标:年内完成情况12月底以前付清
 指标2:


 ……


成本指标 指标1:
成本指标 指标:投资资金投资培训资金30万元以上
 指标2:


 ……


……

……


    益
    指
    标
经济效益
    指标
 指标1:
经济效益
    指标
 指标:引进企业引企入校数量1个以上
 指标2:


 ……


社会效益
    指标
 指标1:
社会效益
    指标
 指标1:学校名师增加学校名师3人以上
 指标2:
 指标2:行业名师增加行业名师1人以上
 ……


生态效益
    指标
 指标1:
生态效益
    指标
 指标1:环保理念意识增强
 指标2:


 ……


可持续影响
    指标
 指标1:
可持续影响
    指标
 指标1:带动作用以老带新,老中青结合
 指标2:


 ……


……

……

满意度指标服务对象
    满意度指标
 指标1:
服务对象
    满意度指标
 指标:学生对教师满意度满意度提高10%以上
 指标2:


 ……


……

……


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